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25财务会计提供以凭证处理为核心的财务核算系统,在凭证录入的基础上,自动生成各种分析账表,帮助企业减少重复工作,提高数据准确性、适时性、共享性。提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理,根据资产的不同折旧方法,自动计提折旧,并形成各种资产分析管理报表,帮助企业强化资源有效控制,防范减值风险。提供全面的工业企业成本核算及管理系统,围绕“费用对象化”的基本成本理念,与相关模块集成,通过费用归集、费用分配、
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1苏州阿里云ddos高防代理有哪些?
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1北京阿里云高防代理商有推荐吗?
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2安徽阿里云高防ip开通代理能推荐一下吗?
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2请按以下步骤操作: 1、登录K/3主控台后,依次【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击打开【客户】; 2、选择所需的【客户】,双击打开,单击【应收应付资料】页签; 3、将对应的【专营业务员】录入后即可。
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0将服务器T+安装路径 TPlusPro12100WebSitedownloadThirdParty下的BillOne_core.bin,BillOne_xls.bin,Config.inf先复制到客户端电脑桌面。然后将BillOne_core.bin,BillOne_xls.bin文件的bin修改为zip并解压,解压后是两个dll文件。再将解压后的两个文件和Config.inf一起放到客户端%appdata%TBillone(C:UsersAdministratorAppDat 惠泽科技用友云致力于为大中小企业提供云计算服务,加132樊232樊688樊06领福利! 【邢台软件,邢台用友云,财务软件,用友U8】 惠泽科技为您解答!
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0月末记账后,发现有1张凭证做错,应该怎么办? 1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择以下【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入; 2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账; 3.如果需要批量取消记账,全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。(PS:批量取消的只是当前页的哟,如果存在多页,需要点击下一页再重复操作;如果当前月份已经月结,需要先
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0经核实吧主逝殇飛 未通过普通吧主考核。违反《百度贴吧吧主制度》第八章规定http://tieba.baidu.com/tb/system.html#cnt08 ,无法在建设 安徽金蝶吧 内容上、言论导向上发挥应有的模范带头作用。故撤销其吧主管理权限。百度贴吧管理组
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1【概述】 固定资产折旧计提没有对应的凭证存在即会有这种显示;产生的原因可能有: 原因一: 如果固定资产模块未计提折旧时总账已结账至下期,固定资产计提折旧生成的凭证传递不到当期总账,查看固定资产明细帐就会有这种摘要。 原因二: 固定资产系统参数中勾上了“不需要生成凭证”的选项,计提折旧没有生成凭证。 原因三: 在总账手工删除了从固定资产模块传递过来的计提折旧的凭证。
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11、单击【应收应付】-【付款单】,打开付款单新增窗口。 2、在【付款类型】中单击选中【预付款】,在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额。 3、将其他必录信息补充完整,单击【保存】按钮即可。
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0【概述】 打开差旅费报销单新增的界面,点击选项,取消勾选【保存后立即新增】的参数即可 。 【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【费用管理】→【差旅费报销】,打开【差旅费报销单-新增】界面; 3、点击左上角【选项】,取消勾选【保存后立即新增】的参数即可。
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0【概述】 方法一:进入固定资产卡片查询界面,过滤出卡片,选择卡片点击变动,在原值与折旧页签将累计折旧金额加上需要增加的累计折旧金额,再去凭证管理-卡片凭证管理的界面过滤变动的卡片生成凭证。 方法二:在本期折旧之后去折旧管理的界面修改本期折旧金额,将本期折旧金额改成加上前期未提的折旧金额。
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0【操作步骤】 1、登陆金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】; 2、依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】,双击明细功能【核算项目明细账】; 3、设置过滤条件后进入到核算项目明细账界面,再单击【查看】→【页面设置】,单击“选择”页签,将对应金额的数量、单价字段勾选【显示】再单击【确定】按钮即可。
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0凭证【冲销】功能是针对已过账的凭证设置的,如果对应的凭证是未过账的状态,则该功能是灰色的。
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0固定资产进入卡片管理 点进不能勾选的一张卡片,卡片及变动中选择资产类别 在固定资产类别中点击修改 在固定资产类别—修改中将允许抵扣增值税进项税勾上。即可在录卡片时选择进项税额的抵扣。
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0【概述】 请按以下思路排查: 1、销售发票是否审核; 2、收款上的币别、核算项目是否与销售发票上的币别、核算项目一致; 3、收款单上的业务员和部门是否录入,如果录入确认是否与销售发票上的业务员和部门一致,如果不一致,建议删除收款单上的业务员和部门后再选择源单; 4、销售发票上单价和金额是否录入,需要保证销售发票有金额选择源单时才能选择到; 5、销售发票金额是否已经完全关联收款了,是否完全核销; 6、销售发票的销售
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0【操作步骤】 1、登录 K/3主控台,依次点击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击打开; 2、进来用户管理界面,找到对应的用户,双击打开,点击用户组页签,查看是否存在其他的用户组中,如果有,则选中用户组,检查是否具有生产领料单和供应链单据-领料发货的审核与反审核权限; 3、如果不属于用户组,则选中用户,点击功能权限管理→高级,找到生产领料单和供应链单据-领料发货,取消审核与反审核权限即可。
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0【操作步骤】 请按下列步骤操作: 1、登陆K/3主控台后,依次单击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,以击明细功能【用户管理】; 2、进入用户管理界面后,选择需要授权的用户名,单击【字段权限】菜单下的【设置字段权限控制】; 3、在数据类别下拉列表中选择【物料】,依次单击【代码】→【应用】; 4、返回用户管理界面,单击【字段权限】菜单下的【字段权限管理】; 5、在字段授权界面,左边选择待授权用户,选中【代码】列
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0【解决方案】 参数设置中勾选了【“核算项目名称”重复时提示】。 【操作步骤】 1、用有基础资料维护权限的用户登陆k/3,打开【K/3主控台】; 3= 2、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击【供应商】; 3、单击打开任意一个客户,单击【参数设置】,勾选【“核算项目名称”重复时提示】选项。 【说明】 进行【“核算项目名称”重复时提示】参数设置时打开任何一个核算项目均可设置。